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Estimador de coste anual de cobertura de turnos

Este estimador calcula el coste laboral anual asociado a una pauta recurrente de cobertura de turnos. Parte de cuántos turnos deben cubrirse cada semana, cuántas personas requiere cada turno, cuántas horas trabaja cada persona y cuál es el coste medio por hora.

Es útil para presupuestar operaciones con horarios regulares —por ejemplo, atención, logística, producción o soporte— y para comparar configuraciones de cobertura antes de elaborar un presupuesto detallado. La cifra resultante representa el coste directo modelizado con los datos introducidos; complementos, cotizaciones, descansos remunerados, primas por nocturnidad u otros componentes solo quedan incluidos si ya están incorporados en el coste horario utilizado.

Datos de entrada

turnos
personas
h
€/h
semanas
Resultado
—
coste anual estimado de cobertura
Horas de cobertura por semana—
Coste semanal—
Coste anual—

1. Cuenta los turnos semanales
Incluye todos los turnos recurrentes que requieren cobertura dentro de una semana típica.

2. Indica la dotación por turno
Añade el número medio de personas necesarias simultáneamente en cada turno.

3. Define la duración
Introduce las horas de trabajo por persona y por turno.

4. Añade el coste por hora
Usa el coste laboral medio que quieras presupuestar para cada hora cubierta.

5. Ajusta las semanas
Mantén 52 para un año completo o modifica el dato si la operación solo funciona parte del año.

Coste anual = Turnos/semana × Personas/turno × Horas/turno × Coste/hora × Semanas

Variables:

  • Turnos/semana: número de turnos que se cubren cada semana.
  • Personas/turno: dotación media requerida por turno.
  • Horas/turno: duración de trabajo de cada persona.
  • Coste/hora: coste medio de una hora cubierta.
  • Semanas: número de semanas consideradas.

Supuestos: Se supone una pauta media constante. Si los turnos tienen duraciones, primas o dotaciones muy diferentes, calcula cada grupo por separado y suma los resultados.

Qué significa el resultado

La cifra principal es el coste anual de las horas de cobertura definidas con la pauta introducida.

No añade automáticamente costes legales, sociales o salariales distintos del coste horario que introduzcas.

Datos:

  • 35 turnos/semana
  • 4 personas/turno
  • 8 h por persona
  • 24 €/h
  • 52 semanas

Cálculo:
35 × 4 × 8 = 1.120 h/semana; 1.120 × 24 € = 26.880 €/semana; 26.880 × 52 = 1.397.760 €.

Resultado:
1.397.760 € al año.

Interpretación:
Con esa pauta estable, la cobertura representa 1.120 horas semanales de trabajo y casi 1,4 millones de euros anuales al coste horario indicado.

¿Debo usar salario bruto o coste laboral total por hora?

Depende del objetivo. Para presupuesto operativo suele ser más útil un coste por hora que incluya los componentes que tu organización considera parte del coste laboral.

¿Cómo trato los turnos nocturnos con prima distinta?

Calcula ese grupo por separado con su propio coste horario y suma los resultados. Un único promedio puede ocultar diferencias importantes.

¿Puedo usar menos de 52 semanas?

Sí. Es útil para operaciones estacionales, campañas o instalaciones que no funcionan todo el año.

¿El cálculo incluye horas extra?

Solo si las incorporas en el coste horario medio o modelas las horas extra aparte. Para una estimación específica, utiliza un cálculo de planificación de horas extra.

¿Qué diferencia hay entre coste de cobertura y brecha de capacidad?

El coste valora las horas que sí planeas cubrir. La brecha de capacidad compara las horas necesarias con las que realmente tienes programadas o disponibles.