toolbox
Inicio / Empleo, salarios y personal / Calculadora de brecha de capacidad de planificación de plantilla

Calculadora de brecha de capacidad de planificación de plantilla

Esta calculadora mide la diferencia entre la capacidad de plantilla que una organización necesita y la capacidad disponible o prevista. La brecha se muestra en puestos y como porcentaje de la necesidad, mientras que la cobertura indica qué parte del objetivo ya está respaldada por la plantilla disponible.

Es una herramienta de planificación para escenarios de crecimiento, reorganización o demanda adicional. Puede utilizarse a nivel global o por equipo, siempre que la unidad de capacidad sea coherente. Si la capacidad disponible supera la necesaria, la brecha se limita a cero para distinguir falta de capacidad de excedente.

Capacidad de plantilla

puestos
puestos
Resultado
—
brecha de capacidad
Cobertura de capacidad—
Brecha porcentual—
Excedente, si existe—

1. Define la capacidad necesaria
Introduce el número de puestos equivalentes que hacen falta para cubrir el plan de trabajo o demanda prevista.

2. Añade la capacidad disponible
Escribe la plantilla que estará disponible durante el mismo horizonte, incluyendo solo los puestos que realmente pueden cubrir esa necesidad.

3. Revisa la brecha
La cifra principal muestra cuántos puestos faltan cuando la capacidad disponible es inferior a la necesaria.

4. Comprueba cobertura y excedente
La cobertura facilita la comparación entre equipos; si la capacidad supera la necesidad, el excedente aparece por separado.

Brecha = máx(Capacidad necesaria − Capacidad disponible, 0)
Cobertura (%) = min(Capacidad disponible / Capacidad necesaria, 1) × 100
Excedente = máx(Capacidad disponible − Capacidad necesaria, 0)

Qué significa el resultado

Una brecha positiva indica capacidad de plantilla insuficiente bajo el escenario introducido; cero significa que la necesidad está cubierta o superada.

La herramienta trata cada puesto como una unidad equivalente. Si los roles tienen capacidades muy diferentes, conviértelos a una unidad común o analiza cada grupo por separado.

Datos: se requieren 220 puestos equivalentes y se prevén 187 disponibles.

Cálculo: brecha = 220 − 187 = 33. Cobertura = 187 / 220 × 100 = 85 %. Brecha porcentual = 33 / 220 × 100 = 15 %.

Resultado: el plan presenta una brecha de 33 puestos equivalentes; la capacidad prevista cubre el 85 % de la necesidad.

¿La capacidad necesaria debe ser el número de empleados?

Puede serlo si los puestos son comparables. Si la productividad o las horas disponibles difieren mucho, es preferible usar equivalentes a tiempo completo u otra unidad normalizada.

¿Qué ocurre cuando hay más capacidad que necesidad?

La brecha se muestra como cero y el excedente aparece por separado. Así se evita interpretar un valor negativo como falta de capacidad.

¿Puedo usar esta calculadora para turnos?

Sí, si conviertes la necesidad y la disponibilidad a una unidad coherente, como puestos equivalentes u horas. Para detalle por turno puede ser más adecuado un modelo específico de cobertura.

¿Cómo incorporo vacantes futuras?

Incluye en la capacidad disponible solo los puestos que razonablemente estarán cubiertos en el horizonte del plan. Si una vacante aún no tiene incorporación prevista, puede mantenerse fuera de la capacidad disponible.

¿En qué se diferencia del coste anual de plantilla?

La brecha de capacidad mide cantidad de recursos; el estimador de coste anual asigna un valor económico a la plantilla planificada. Ambos pueden combinarse para valorar cuánto costaría cerrar la brecha.