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Estimador de pérdida de productividad en planificación de plantilla

Esta calculadora estima qué parte de la capacidad laboral prevista se pierde cuando faltan horas de trabajo por vacantes, ausencias, retrasos de incorporación u otras brechas incluidas en el plan de plantilla. El resultado principal es el porcentaje de horas perdidas respecto a las horas planificadas.

Además, puede convertir esas horas en un valor económico aproximado mediante un valor por hora. Así se puede comparar el efecto de distintos escenarios de dotación sin confundir la pérdida de capacidad con un coste contable exacto. La utilidad principal es hacer visible la magnitud de la brecha; para decisiones presupuestarias conviene complementar el cálculo con costes reales, productividad por función y posibles mecanismos de cobertura.

Datos de entrada

h
h
€/h
Resultado
—
de la capacidad de horas planificada
Horas no disponibles—
Horas efectivamente disponibles—
Valor estimado perdido—

1. Define las horas planificadas
Suma las horas de capacidad que deberían estar disponibles en el periodo analizado.

2. Cuantifica las horas perdidas
Incluye solo las horas que realmente dejan de estar disponibles dentro del mismo periodo.

3. Añade un valor por hora
Si deseas una estimación económica, usa un valor coherente con la productividad o contribución que quieras modelizar.

4. Revisa porcentaje y magnitud
Compara el porcentaje perdido con las horas absolutas para evitar que una sola métrica oculte el tamaño real de la brecha.

Pérdida de productividad (%) = Horas no disponibles ÷ Horas planificadas × 100

Variables:

  • Horas no disponibles: capacidad laboral perdida en el periodo.
  • Horas planificadas: capacidad prevista para el mismo periodo.
  • Valor perdido: horas no disponibles × valor estimado por hora.

Supuestos: Se asume que una hora no disponible equivale a una hora de capacidad perdida. En entornos con productividad no lineal o sustituciones entre equipos, el impacto real puede diferir.

Qué significa el resultado

El porcentaje indica qué fracción de la capacidad de horas prevista no está disponible en el escenario introducido.

El valor monetario es una aproximación basada en el valor por hora que introduzcas, no un reconocimiento contable automático.

Datos:

  • 12.000 h planificadas
  • 900 h no disponibles
  • 45 €/h de valor estimado

Cálculo:
900 ÷ 12.000 × 100 = 7,5 %; horas disponibles = 11.100; 900 × 45 € = 40.500 €.

Resultado:
7,5 % de pérdida de productividad y 40.500 € de valor estimado perdido.

Interpretación:
El escenario deja sin cubrir 900 horas, equivalentes al 7,5 % de la capacidad prevista.

¿Qué horas debo incluir como no disponibles?

Incluye las horas que formen parte del alcance de tu análisis, por ejemplo vacantes sin cubrir o ausencias no sustituidas. Evita mezclar causas o periodos con criterios diferentes.

¿La pérdida de horas equivale siempre a la misma pérdida de producción?

No. Esta calculadora usa una relación directa como modelo sencillo; automatización, trabajo en equipo, cuellos de botella o redistribución pueden cambiar el impacto real.

¿Qué ocurre si las horas perdidas superan las planificadas?

Revisa el alcance y los datos. La herramienta puede mostrar un porcentaje superior al 100 %, pero normalmente indica que se están mezclando periodos o tipos de horas distintos.

¿Puedo dejar el valor por hora en cero?

Sí. El porcentaje y las horas seguirán calculándose; el valor monetario aparecerá como cero.

¿Cómo uso este resultado en planificación?

Sirve para comparar escenarios de dotación y priorizar brechas relevantes. Después puedes contrastarlo con costes de contratación, horas extra o alternativas de cobertura.