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Calculadora de brecha de capacidad según el coste por contratación

Esta calculadora muestra cuánta demanda de contratación puede cubrir un presupuesto anual cuando se dispone de un coste medio por contratación. Parte de tres datos: presupuesto disponible, coste por contratación y número de incorporaciones necesarias. Con ellos estima la cantidad máxima de contrataciones financiables y la compara con la demanda. El resultado principal es la brecha de capacidad presupuestaria expresada en personas: un valor positivo indica contrataciones que quedarían sin financiación al coste medio introducido; si la capacidad supera la demanda, la brecha es cero y el desglose muestra presupuesto restante. Es útil para planificación financiera del equipo de talento y para evaluar cómo cambios en el cost per hire afectan a la capacidad de ejecutar un plan de plantilla. El modelo simplifica el gasto como coste medio constante por contratación; en la práctica, algunas partidas son fijas, existen economías de escala y distintos puestos pueden tener costes muy diferentes. Para análisis sensibles, prueba varios costes medios o segmenta por tipo de contratación.

Presupuesto y demanda de contratación

€
€
personas
Resultado
—
contrataciones sin capacidad presupuestaria
Contrataciones financiables—
Demanda anual—
Presupuesto necesario para la demanda—
Presupuesto restante tras cubrir capacidad—

1. Indica el presupuesto anual
Introduce la cantidad total disponible para financiar contrataciones durante el periodo.

2. Añade el coste medio por contratación
Usa una cifra que incluya los componentes que tu organización considera dentro de cost per hire.

3. Introduce la demanda
Especifica cuántas personas necesita contratar la organización en el mismo periodo.

4. Revisa la capacidad financiable
La calculadora redondea hacia abajo porque una contratación parcial no cuenta como capacidad completa.

5. Analiza la brecha y el presupuesto
Compara las contrataciones sin cobertura con el presupuesto necesario para satisfacer toda la demanda.

Capacidad financiable = ⌊Presupuesto ÷ Coste por contratación⌋
Brecha = máx(Demanda − Capacidad financiable, 0)

El presupuesto necesario para cubrir toda la demanda es Demanda × Coste por contratación. La capacidad se redondea hacia abajo a contrataciones completas.

Qué significa el resultado

Una brecha mayor que cero indica cuántas contrataciones de la demanda no caben en el presupuesto al coste medio indicado. Si es cero, el presupuesto alcanza para el volumen solicitado.

El coste medio constante es una simplificación. Si hay costes fijos importantes o costes muy diferentes por puesto, utiliza un modelo segmentado.

Datos: presupuesto de 420.000 €, coste medio de 3.000 € por contratación y demanda de 155 personas.

Cálculo: capacidad = ⌊420.000 ÷ 3.000⌋ = 140 contrataciones; brecha = 155 − 140 = 15; presupuesto para toda la demanda = 155 × 3.000 = 465.000 €.

Resultado: faltarían 15 contrataciones de capacidad presupuestaria y serían necesarios 45.000 € adicionales para cubrir la demanda al mismo coste medio.

¿Por qué se redondea la capacidad hacia abajo?

Porque el resultado representa contrataciones completas que pueden financiarse con el presupuesto. La fracción restante se conserva como presupuesto no suficiente para otra contratación completa.

¿Qué coste por contratación debo usar?

El que corresponda a tu definición interna y al tipo de contratación analizado. Si existen grandes diferencias por puesto, calcula cada grupo por separado.

¿Qué significa una brecha de cero?

Que el presupuesto alcanza para financiar al menos toda la demanda al coste medio introducido. No significa necesariamente que exista capacidad operativa suficiente del equipo de selección.

¿Puede sobrar presupuesto aunque la capacidad se redondee?

Sí. Cuando el cociente no es entero queda una cantidad residual que no alcanza para otra contratación al coste medio indicado.

¿En qué se diferencia de una calculadora de capacidad del equipo?

Esta herramienta mide capacidad financiera. Una calculadora de capacidad operativa analiza si recruiters, tiempo y procesos pueden ejecutar el volumen, aunque haya presupuesto suficiente.